Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития Администрации Чалтырского сельского поселения на 2026-2028 годы

 

1. I. Промышленность

 

По итогам 2024 года ведущими крупными и средними промышленными предприятиями обрабатывающих отраслей Администрации Чалтырского сельского поселения является: ОАО «Молзавод  Мясниковский» и др. Также некоторые сельскохозяйственные предприятия занимаются переработкой части произведенной ими продукции растениеводства: производится пшеничная крупа, мука, корма для животных.

Крупные промышленные предприятия Администрации Чалтырского сельского поселения занимают лидирующие позиции по производству некоторых видов продукции: творога, молока, кефира, туалетной бумаги, приборов и аппаратур для автоматического регулирования и др.

В 2024 году объем отгрузки по полному кругу промышленных предприятий составил 9236,1 млн. рублей с индексом производства 90,6%.

Ведущими малыми обрабатывающими предприятиями являются:

- ТОСП ООО «Алые Паруса» (производство консервированных овощей и салатов);

- ООО «Донуглекомплект-Холдинг», ООО «Максис» (производство готовых металлических изделий);

- ООО «Бумажная фабрика» (производство гигиенических изделий из бумажной массы);

- ООО «Дорхан 21 век- Ростов» (производство автоматических ворот);

- ООО «Палитра»

Рост объёмов производства промышленной продукции в 2024 году по полному кругу предприятий в сопоставимых ценах наблюдался по следующим видам деятельности (в сравнении с 2023 годом):

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – 119,9% - рост объемов производства асфальтобетонных смесей ООО «ДРСУ».

- производство готовых металлических изделий – 116% - рост объёмов производства ООО «Донуглекомплект-Холдинг» и ООО «Максис»;

Вместе с тем по некоторым видам деятельности наблюдался спад производства:

- производство бумаги и бумажных изделий – снижение составило 26,3% за счет уменьшения объемов производства туалетной бумаги ООО «Бумажная фабрика»;

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – объем производства снизился на 29,2% за счет уменьшения количества газет, печатаемых в типографии ЗАО ТЦ «Крестьянин;

- ОАО «Молочный завод Мясниковский» - 103,3%;

В 2027 году после завершения восстановления сгоревшего в 2019 году кирпичного завода планируется возобновление деятельности АО «Молзавод Мясниковский» по производству кирпича из обожжённой глины.

В 2025 году в целом по малым обрабатывающим предприятиям района индекс промышленного производства (ИПП) оценивается на уровне 106,1%, что обусловлено ростом объёмов производства по подавляющему большинству видов экономической деятельности:

производство бумаги и бумажных изделий - ИПП по оценке составит 119,9% за счет расширения производства ООО «Бумажная фабрика»;

и др.

Снижение производства малых обрабатывающих предприятий ожидается только по полиграфической деятельности – ИПП составит 95% за счет продолжающего снижения впуска печатной продукции (газет) ЗАО ТЦ «Крестьянин».

В целом по полному кругу обрабатывающих предприятий Чалтырского сельского поселения темп роста объёмов производства ожидается:

2025 год – 105%;

2026 год – 104,7%;

2027 год – 105,1%;

2028 год - 104,7%.

На территории района в 2024 году по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» осуществляло деятельность 1 предприятие: Каневское ГПУ в Чалтырском сельском поселении ф-л ООО «Газпром добыча», осуществляющее добычу природного газа. В 2024 году объем добычи полезных ископаемых составил 151,3 млн. руб. с индексом производства 73,7%. В прогнозируемом периоде объем добычи природного газа ожидается в среднем на уровне 106,7% ежегодно.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на территории Чалтырского сельского поселения учитываются следующие крупные и средние предприятия:

- «производство, передача и распределение электроэнергии, газа» - Мясниковский участок ООО «Газпром Межрегионгаз» Ростов-на-Дону;

- «производство, передача и распределение пара и горячей воды» - до 2024 года ООО МП «Коммунсервис», с 2024 года МУП Чалтырского сельского поселения «Жилкоммунсервис».

В 2024 году в целом по данному виду деятельности по данным статистики объём отгруженной продукции сложился на уровне 22,8 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 65,8% от уровня 2023 г. Снижение статистически учтенного объема в 2024 году обусловлено выпадением из наблюдаемого круга предприятий МУП Чалтырского сельского поселения «Жилкоммунсервис», которому с 2024 года переданы полномочия по теплоснабжению (в связи с тем, что основным видом деятельности тогда являлся 81.2 «Деятельность по чистке и уборке прочая»).

В 2025 году в связи с учетом статистических данных МУП Чалтырского сельского поселения «Жилкоммунсервис» по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» рост объём отгруженной продукции по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ожидается на уровне 177,4%.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годы среднегодовой рост объёма производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» оценивается на уровне 100,7%.

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на территории Чалтырского сельского поселения в 2024 году учитываются следующие основные предприятия:

ООО МП «Коммунсервис» (сбор и вывоз жидких и твердых бытовых отходов);

МУП «Мясниковское ВКХ» (водоснабжение, водоотведение);

ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» (сбор и утилизация медицинских отходов);

ООО ГК «Чистый город» -до октября 2024 года (сбор и утилизация ТКО);

В 2024 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составил 332 млн. руб., из которых 309 млн. руб. с темпом роста 110,3% отгружено крупными и средними предприятиями. Рост отгрузки крупных и средних предприятий по данному виду деятельности в 2024 году связан в первую очередь с наращиванием объемов ООО ГК «Чистый Город», а также ООО МП «Коммунсервис».

В 2025 году по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» рост объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий оценивается на уровне 102,6%.

В целом по данному виду деятельности в период 2026-2028 годы темп роста отгруженной продукции прогнозируется в среднем на уровне 103,6% за счет увеличения объемов холодного водоснабжения, что связано со строительством новых водопроводных сетей и увеличением абонентов.

В целом по промышленному сектору Чалтырского сельского поселения, с учетом сложившейся экономической ситуации, объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах прогнозируется следующим образом: 2025 г. – 105,1%, 2026 г. – 104,7%, 2027 год – 105,1%, 2028 год – 104,7; в том числе по крупным и средним предприятиям соответственно: 104,2%, 104,2%, 116,3%, 104,8%.

 

1. II. Сельскохозяйственное производство

 

Развитие сельскохозяйственного производства в Чалтырском сельском поселении рассматривается как основной потенциал экономического роста, стабильного обеспечения занятости населения. На 1.01.2025 года на территории района работает 7 крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий и организаций, 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 6 зарегистрированных в форме юридического лица. Также в Чалтырском поселении развито ведение личного подсобного хозяйства, обеспечивающего не только личное потребление, но и занимающего львиную долю в объемах производства картофеля, овощей, яиц, молочной продукции.

При разработке прогноза развития аграрного сектора экономики  Чалтырского сельского поселения 0учтено взаимодействие экономических и естественно-биологических процессов, влияние природно-климатических факторов, сезонность производства. Прогнозные показатели разработаны по системе ОКВЭД 2 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по следующим разделам: растениеводство, животноводство.

 

Растениеводство

 

Объем производства продукции растениеводства в натуральном выражении рассчитан с учетом посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. Так, по данным прогноза, планируется следующее изменение производства зерновых: по сравнению с 2024 г. – в 2025г. – 97,6 %, в дальнейшем прогнозируемом периоде ежегодно: 2026 г. – 121%, в 2027 г. – 108,4 %, в 2028 г. – 107,5 %. 2022-2023 годы, были рекордными для сельского хозяйства Чалтырского сельского поселения по урожайности зерновых культур – 62,8 ц/га - среднерайонный показатель (это I место по Ростовской области).

Сохранение высокой урожайности в будущем планируется за счет увеличения объемов применения минеральных удобрений, внедрения интенсивных технологий, использования высокоурожайных сортов семян, мероприятий по борьбе с потерями урожая и ожидаемых благоприятных природных условий.

К тому же, в настоящее время, в связи с развитием крупными хозяйствами Чалтырского сельского поселения молочного животноводства – часть площадей переводится по посевы кормовых культур для обеспечения поголовья зелеными и сочными кормами собственного производства.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в валовом сборе зерновых составит около 22% от общего объема производства. Рост доли К(Ф)Х обусловлен прошедшим выделом земель из коллективных хозяйств в 2018-2019гг. Практически все они перешли в пользование к фермерским хозяйствам – это заметно на показателях производства фермерских хозяйств.

Производство подсолнечника всеми категориями хозяйств к 2028 году составит 13517 тонн, что составляет 100,7% к уровню 2022 года. После законодательного ограничения доли посевных площадей подсолнечника в севообороте в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 03.06.2009 № 264 (прил.5), производство подсолнечника в Чалтырском сельском поселении установилось на уровне 35-40 тыс. тонн при посевной площади около 10 тыс. га. Урожайность стабильно выше 20 ц/га - также один из лучших показателей в области. В текущем году валовой сбор подсолнечника может вновь не достичь высоких результатов 2023 года, поскольку в связи с неблагоприятными погодными условиями состояние посевов на конец мая оценивается не лучше, чем в 2024 году.

После проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи были уточнены площади посевов различных культур по категории «Личные подсобные хозяйства», в том числе овощей и картофеля. В 2025-2027 г.г. прогнозируется сохранение объемов валового сбора указанных культур. Ведущую роль в валовом производстве картофеля, овощей открытого и закрытого грунта играет население – это 100% валового сбора картофеля и овощей.

 

Животноводство

 

По прогнозу к 2028 году в целом по Чалтырскому сельскому поселению будет произведено молока 20670 тонн (104,7% по сравнению с 2022 годом) – на восстановление стада и объемов производства молока потребуется время

. В 2025 году снижение производства молока в сельскохозяйственных предприятиях ожидается за счет планируемого к концу 2025 года сокращения поголовья дойных коров на 200 голов (снижение производства молока составит порядка 600 тонн). АО «Колхоз имени Мясникяна» планирует снижение производства молока на 300 тонн в связи с затруднениями в заготовке достаточного количества кормов по погодным условиям.

В связи с повышением уровня заболеваемости животных и затруднением их содержания, а также низкой рентабельностью производства данного вида продукции – владельцы личных подсобных хозяйств отказываются от содержания домашних животных, такая тенденция наблюдается в категории ЛПХ уже несколько лет, что привело к общему снижению уровня производства молока.

В некоторой части категория личных подсобных хозяйств увеличивает поголовье, содержит его за пределами населенного пункта и переходит в категорию фермеров. Предполагается начало деятельности мелкотоварных производителей, организовавшихся в рамках мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства по поддержке начинающих фермеров и семейных ферм.

В 2018 году, находясь в составе холдинга «Белая птица», прекратило деятельность ООО «Бройлер-Дон», что существенно отразилось на производстве товарного яйца.

Большую роль в развитии животноводства в  Чалтырском сельском поселении, не смотря на сокращение производства в настоящее время, играет население, традиционно продолжающее заниматься выращиванием скота и птицы. В общем производстве мяса скота и птицы доля населения составляет 40,6 %, в общих удоях молока – 31 %, в получении яиц – 100%.

 

III. Малое и среднее предпринимательство

 

По состоянию на 1 января 2025 года в Чалтырском сельском поселении насчитывается 209 малых и микропредприятия, 4 средних предприятий (в том числе 5 обособленных подразделений), 1120 индивидуальных предпринимателей, 1500 самозанятых граждан.

В 2025-2028 гг. среднегодовой темп роста числа малых и микропредприятий и индивидуальных предпринимателей оценивается на уровне 100,8%, в основном за счет роста торговых и прочих предприятий. Невысокие темпы роста числа субъектов МСП обусловлены высоким значением фактических показателей.

Численность работников малых и микропредприятий в 2024 году увеличилась на 2% или на 3 человека. Рост численности работников малых предприятий наблюдался по следующим видам деятельности:

Вместе с тем, в 2024 году произошло снижение численности работников по виду деятельности торговля оптовая и розничная – на 12,2% или на 143 человека – за счет ухода с 2024 года из малых в средние ООО «Палитра-Юг» с численностью в 2023 году 86 человек,  Мясниковское Райпо и др.

В 2028 году темп роста численности работников малых предприятий прогнозируется на уровне 100,3%.

В 2025 году ожидается некоторое снижение численности работников средних предприятий (на 24 человека) за счет планируемого за счет планируемого уменьшения численности работников торгового предприятия ООО «XXI век».

В 2024 году размер среднемесячной заработной платы малых предприятий сложился на уровне 64307,2 рублей, что на 31,3% выше уровня 2023 года.

В прогнозируемом периоде (2025-2028 годы) темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий будет неоднозначным в связи с ростом численности работников некоторых малых предприятий с уровнем заработной платы ниже среднего по малым предприятиям, а также планируемым переходом некоторых предприятий в категорию средние и составит: в 2025 году – 115%, в 2026 году – 109,8%, в 2027 году – 111,5%, в 2028 году – 107,5%.

Размер среднемесячной заработной платы средних предприятий в 2024 году сложился на уровне 46496,50 рублей, что на 10,1% выше уровня 2023 года. В связи с описанными выше процессами перемещения предприятий между категориями будет наблюдаться неодназначная динамика роста заработной платы на средних предприятиях в 2025-2028 годах.

Оборот малых предприятий в 2024 году сложился в объеме 14085,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 104,1% от значения предыдущего года. Постепенный выход из кризисного состояния, налаживание новых логистических цепочек, стабилизация финансового состояния привели к активизации малых предприятий в следующих сферах:

Рост оборота ожидается по виду деятельности «обрабатывающие производства» (106,3% в сопоставимых ценах) за счет прогнозируемого роста оборота пищевого производства на 9,9%, производства химических веществ и лекарственных средств ( на 5,4 и 11,8% соответственно), производства резиновых и пластмассовых изделий и готовых металлических изделий (на 5,8% и 3,6% соответственно), роста оборота предприятий, осуществляющих деятельность по производству гигиенических бумажных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции (на 19,9% и 3,2% соответственно).

В 2028 году рост оборота малых и микропредприятий в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 103,9% в основном за счет активизации деятельности обрабатывающих производств и предприятий оптовой и розничной торговли.

В 2025 году планируется некоторое (на 6,4% в сопоставимых ценах) снижение оборота средних предприятий, что связано с ожидаемым уменьшением темпов роста оборота торгового предприятия ООО «XXI век».

Рост объемов инвестиционных вложений в 2025 году ожидается по сельскому хозяйству – 123,4% к уровню 2024 года, оптовой и розничной торговле – 139%.

В сельское хозяйство объем инвестиционных вложений снизился более чем в 2 раза за счет снижения объема вложений АО «Колхоза им. Мясникяна».

Данное снижение обусловлено незначительным ростом абсолютного значения показателя, не превышающего уровень инфляции.

1. IV. Инвестиции

 

Активизация инвестиционной деятельности является одним из приоритетных направлений экономического развития Ростовской области, что способствует укреплению не только экономического, но и социального статуса региона.

В 2024 году в экономику Чалтырского сельского поселения вложено 3519,2 млн. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 97,0 %.

По сравнению с прошлым годом структура инвестиций крупных и средних организаций по видам экономической деятельности несколько изменилась. Значительно выросла доля инвестиций торговых организаций (с 4,4% в 2023 году до 28% в 2024 году) и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере организации сбора и утилизации отходов (с 8,7% в 2023 году до 23% в 2024 году). Также наблюдался рост доли обрабатывающих производств (на 0,2 п.п.) и предприятий в сфере обеспечения газом (на 2,3 п.п.). При этом значительно (с 44,8% в 2023 году до 21,6% в 2024 году) снизилась доля вложений в транспортировку и хранение, доля сферы образования также снизилась с 16,6% в 2023 году до 4% в 2024 году.

Снижение инвестиционной активности отмечено по таким видам деятельности, как:

- «сельское хозяйство» - по сравнению с 2023 годом объем вложений снизился более чем в 2 раза или на 211,2 млн. рублей за счет практически двукратного уменьшения объема инвестиций АО «Колхоз имени Мясникяна» (завершение в 2023 году строительства животноводческого помещения), Колхоза им.С.Г.Шаумяна.

Вместе с тем, в 2024 году рост инвестиционных вложений сложился по таким видам деятельности как:

- «обеспечение электрической энергией, газом, паром» - рост на 25,5% или на 30,4 млн. рублей за счет реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром» по догазификации населенных пунктов;

По направлениям инвестиционных вложений в основной капитал по крупным и средним организациям основная часть инвестиций, так же, как и в прошлом году, приходится на строительство зданий и сооружений (58% общего объема инвестиций), а также на развитие активной части основных фондов (машин, оборудования, транспортных средств) – 38,6%.

В 2024 году, также, как и в 2023 году, основным источником финансирования инвестиций, освоенных крупными и средними организациями (без учета бюджетных средств), явились собственные средства предприятий (45,2%).

В 2024 году за счет бюджетных средств (559,1 млн. рублей) осуществлены следующие основные мероприятия:

- приобретено медицинское оборудование и транспортные средства для ГБУ РО «ЦРБ в Мясниковском районе» - 40 млн. рублей;

В 2024 году объем частных инвестиций в общем объеме инвестиций по полному кругу предприятий и организаций составил 97% или 18,2 млрд. рублей с индексом физического объема 99% к уровню 2023 года. Снижение вызвано уменьшением объема введенного жилья на 11,5%.

В 2025 году объем частных инвестиций в общем объеме инвестиций по полному кругу предприятий и организаций оценивается на уровне 19,9 млрд. рублей, что составит 101,1% от значения 2024 года в сопоставимых ценах. Объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций в 2025 году рассчитан исходя из прогноза инвестиционных вложений крупных, средних и малых предприятий, объема жилищного строительства (в соответствии с программой ввода жилья), а также объемов инвестиций неформального сектора.

В 2025 году продолжится реализация следующих частных инвестиционных проектов:

- реализации инвестиционной программы МУП «Мясниковское ВКХ» - 33,1 млн. рублей;

- инвестиционных вложений сельскохозяйственных предприятий района в строительство животноводческих помещений, социальных объектов и обновление сельхозтехники – 375,9 млн. рублей, из которых 160 млн. руб. – инвестиции АО «Колхоз им.Мясникяна»;

- модернизации и расширении производства ОАО «Молзавод Мясниковский» - 100 млн. рублей;

Прогнозируемый рост показателя будет обусловлен завершением и началом реализации новых крупных бюджетных проектов в сфере коммунального хозяйства, строительством объектов сферы образования, а также продолжением реализации крупных частных инвестиционных проектов.

В 2026 году продолжится реализация бюджетных проектов, начатых в предшествующие годы, а также планируется реализация новых:

- разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул. 24-я линия в с.Чалтырь – 30,8 млн. рублей;

- приобретение модульного здания школы на 400 мест в с. Чалтырь – 900 млн. рублей;

- начало строительства новой школы на 600 мест в с. Чалтырь - общая стоимость проекта на 2026-2027 годы составит 1,1 млрд. рублей, из которых 535,3 млн. рублей – вложения 2026 года;

В 2026 году объем частных инвестиций в общем объеме инвестиций по полному кругу предприятий и организаций оценивается на уровне 17,45 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составит 83,2% от уровня 2025 года. Значительное снижение показателя обусловлено планируемым завершением реализации в 2025 году крупных инвестиционных проектов в сфере торговли и обращения с ТКО.

К частным проектам, планируемым к реализации в 2026 году, относятся:

– инвестиционные вложения сельскохозяйственных предприятий района в строительство животноводческих помещений и обновление сельхозтехники – 380,5 млн. рублей;

Снижение показателя обусловлено планируемым завершением в 2026 году крупных бюджетных проектов в сфере образования.

В 2027 году также продолжится реализация бюджетных проектов, начатых в 2025-2026 годах, а также планируется реализация новых:

- завершение строительства общеобразовательной школы в с.Чалтырь на 600 мест (планируемый объем инвестиций на 2026 год 535 млн. руб.);

К частным проектам, планируемым к реализации в 2027 году, относятся:

– инвестиционные вложения сельскохозяйственных предприятий района в строительство животноводческих помещений и обновление сельхозтехники – 397 млн. рублей;

Снижение показателя обусловлено планируемым завершением в 2027 году крупных проектов в сфере образования и коммунальной инфраструктуры.

В 2028 году ожидается завершение бюджетных проектов, начатых в 2026-2027 годах:

К частным проектам, планируемым к реализации в 2028 году, относятся:

Объем инвестиций по полному кругу рассчитан исходя из прогноза инвестиционных вложений крупных, средних и малых предприятий, объема жилищного строительства, а также объемов инвестиций неформального сектора.

Плановое значение индекса физического объема инвестиций по полному кругу предприятий и организаций на период 2025-2028 годы выглядит следующим образом:

2025 г. – 110,3%;

2026 г. – 101,2%;

2027 г. – 95,5%;

2028 г. – 92,9%.

Темп роста объема частных инвестиций в сопоставимых ценах в этот период прогнозируется на уровне:

2025 г. – 101,1%;

2026 г. –83,2%;

2027 г. – 114,2%;

2028 г. – 102,6%.

Прогнозируемые на 2025-2028 гг. значения являются предварительными и могут быть скорректированы в связи с появлением новых крупных инвесторов.

 

1. V. Строительство

 

В 2022 году объем работ составил 2014 млн. руб., в который вошли объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов:

- строительство дошкольных образовательных учреждений в с. Чалтырь.

В 2023 году объем работ составил 1833,1 млн. руб., который вошли объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов:

- капитальный ремонт а/д по ул. Социалистическая в с.Чалтырь – 18 млн. рублей;

В 2024 году объем работ составил 1221,0 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 2023 годом – 61,8%. Снижение показателя обусловлено уменьшением объема работ на развитие дорожной инфраструктуры (в 3,2 раза в сопоставимых ценах или на 299,5 млн. рублей), уменьшением объема работ на создание и ремонт объектов образования (в 3,7 раза или на 18,1 млн. рублей) и др.

В расчет показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2024 год вошли объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов:

- строительство автомобильной дороги «Западная хорда» (1 этап) – 98,8 млн. рублей;

В 2025 году объем работ составит 1685,0 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 2024 годом – 131,1%.  

В расчет показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2025 году войдут объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов:

- капитальный ремонт муниципальных объектов культуры – 3,1 млн. рублей;

- строительство кирпичного завода АО «Колхоз им. Мясникяна» - 17,5 млн. рублей;

В 2026 году объем работ составит 1758,0 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 2025 годом – 99,7%.

В расчет показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2026 году войдут объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов:

- строительство школы на 600 мест в с.Чалтырь – 139,2 млн. рублей;

- строительство дошкольного образовательного учреждения в х. Калинин – 19 млн. рублей;

- капитальный ремонт СОШ №1 в с.Чалтырь – 23,5 млн. рублей;

- строительство кирпичного завода АО «Колхоз им. Мясникяна» - 27 млн. рублей;

В 2027 году объем работ составит 1985,0 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 2026 годом – 108,1%. Рост показателя обусловлен началом работ по развитию дорожной инфраструктуры с.Чалтырь – 94,6 млн. рублей, ростом объема работ на развитие системы водоснабжения района – в 1,9 раза или на 289,6 млн. рублей, на создание объектов образования и культуры – рост в 1,9 раза или на 179,6 млн. рублей, ростом работ по индивидуальному жилищному строительству – на 11,6% или на 165,7 млн. рублей.

- капитальный ремонт а/в по ул. 16-я линия и 24-я линия с. Чалтырь – 13,5 млн. рублей;

- строительство животноводческого помещения АО «Колхоз им. Мясникяна» - 30 млн. рублей;

- строительство школы на 600 мест в с.Чалтырь – 139,2 млн. рублей;

- капитальный ремонт СОШ №1 в с.Чалтырь – 38,5 млн. рублей;

- капитальный ремонт детской школы искусств – 11,8 млн. рублей;

- индивидуальное жилищное строительство – 1597,8 млн. рублей.

В 2028 году объем работ составит 1987,0 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 2027 годом – 96,0%. Снижение показателя обусловлено значительным снижением объема работ в сфере образования и культуры – на 39,7% или на 143,6 млн. рублей в связи с планируемым завершением в 2027 году 4 крупных бюджетных проектов (строительство школы на 600 мест в с.Чалтырь.

1. Труд
2. Среднесписочная численность работников.

Среднесписочная численность работников  предприятий и организаций Чалтырского сельского поселения по итогам 2024 г. увеличилась по сравнению с 2023 годом  на 112 чел., и составила  6490,0 чел.

В разрезе видов экономической деятельности по полному кругу предприятий в 2024 г. в сравнении с 2023 г. наблюдается:

• снижение численности занятых в сельском хозяйстве на 43 чел., или на 4,6% в связи со снижением численности практически во всех сельхозорганизациях;
• рост численности по виду деятельности «обрабатывающие производства» на 15 чел., или на 3,9% в связи ростом численности занятых на крупных и средних промышленных предприятиях ОАО «Молзавод Мясниковский» ;
• рост численности персонала в профессиональной, научной и технической деятельности на 14%, или на 45 чел. в связи с увеличением численности работников в организации, занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук фл. АО «НТЦ «Радар» в ЮФО;
• по остальным видам экономической деятельности численность занятых в 2024 году осталась практически на уровне 2023 года.

Численность работников крупных и средних предприятий Чалтырского сельского поселения составляет около 70% от общей численности работников по полному кругу предприятий и организаций. Удельный вес фонда оплаты труда крупных и средних организаций в общем фонде оплаты труда составляет около 80%.  В связи с этим для выявления общей динамики основных показателей рынка труда района и выявления тенденций по видам экономической деятельности за основу принимаются данные по крупным и средним предприятиям. Разбивка показателей по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий и организаций за январь-март соответствующего года путем дорасчета не будет отражать фактические данные и за основу при разработке прогноза не может быть принята. В связи с этим проведён детальный анализ показателей по кругу крупных и средних организаций.

В разрезе основных видов экономической деятельности наблюдается следующее:

• снижение численности работников (на 34 чел., или на 5%) в сельском хозяйстве в связи с уменьшением численности работников в сельхозорганизациях от 1 до 8%;
• рост числа занятых в обрабатывающем производстве на (35 чел., или на 3,7%) в связи с ростом численности занятых на крупных промышленных предприятиях ОАО «Молзавод Мясниковский»;
• незначительное снижение численности занятых в торговле (на 34 чел., или на 1,4%). По данному виду деятельности с мая 2024 года прекратил деятельность ОП ООО «Зельгрос», но при этом наблюдается рост численности работников на остальных предприятиях розничной торговли продовольственными товарами;
• рост численности персонала в профессиональной, научной и технической деятельности (на 41 чел., или на 15%) в связи с увеличением численности работников в организации, занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук фл. АО «НТЦ «Радар» в ЮФО;
• в организациях муниципальной формы собственности численность работников осталась практически на уровне аналогичного периода 2024 года.

Учитывая рост числа занятых в промышленных предприятиях и торговли, снижение занятых в строительстве (за счет завершения строительства автодороги Северный обход на территории Большесальского сельского поселения), проанализировав динамику изменения численности работников на бюджетообразующих предприятиях - 101,4% по оценке 2025 г. (таблица 2), среднесписочная численность по полному кругу предприятий  по оценке 2025 года составит1936,0 человек.

Учитывая вышеизложенное, и проанализировав данные предприятий на прогнозируемый период, в 2026-2028 г.г. по прогнозным данным среднесписочная численность работников будет расти и составит 2035,0 чел.

 

2. Среднемесячная заработная плата.

Среднемесячная зарплата в целом по Чалтырскому сельскому поселению  по полному кругу организаций в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 21,7% и составила 53473,57 руб.

В 2024 по кругу крупных и средних организаций, где сосредоточена большая часть занятых в экономике Чалтырского сельского поселения, среднемесячная заработная плата выросла на 20,7% и составила 65229,38 руб.

Проведён анализ уровня заработной платы в разрезе видов экономической деятельности, в том числе в разрезе предприятий.

Самой высокой среди отраслей материального производства сложилась заработная плата в сельском хозяйстве. По отношению к 2023 году она выросла на 18,1% и составила 79614,6 руб., превысив среднерайонный показатель на 27,9%. Во всех крупных и средних сельхозпредприятиях заработная плата сложилась выше, чем средняя заработная плата по району. Самой высокой в данной отрасли (в два раза выше средней заработной платы в целом по району) остаётся заработная плата колхоза им. С.Г. Шаумяна – 124 тыс. руб. (рост 16%) со среднесписочной численностью работников 217 чел.

Опережающими темпами росла также заработная плата в ОАО «Молзавод Мясниковский» - 129%, в результате её уровень превысил среднерайонный показатель и составил 71 тыс. руб.

По числу занятых в обрабатывающих производствах первое место занимает ОАО «Молзавод «Мясниковский», где занято около 338 человек. В январе-марте 2025 заработная плата выросла на 15,4 % и составила 75,7 тыс. руб.

По виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» средняя заработная плата в первом квартале 2025 года росла с опережением  - 129,5% и составила 63349,7 руб. Самой высокой в данной отрасли остается заработная плата предприятия по сбору и утилизации твердых бытовых отходов ООО «Экоцентр»  (около 90 тыс. руб., 135%). Высокие темпы отмечены в ООО «МП «Коммунсервис» (54,1 тыс. руб., 140,5%) и в МУП «Управление «Водоканал» (55 тыс. руб., 146%). Отстает от средней заработной платы по данному виду деятельности заработная плата в МУП «Мясниковское ВКХ» (48,3 тыс. руб., 121%).

Самый низкий рост среди организаций муниципальной формы собственности отмечен в органах местного самоуправления (111%, 45474 руб.).

В прогнозируемом периоде заработная плата по Чалтырскому сельскому поселению будет расти в соответствии с целевыми показателями прогноза социально-экономического развития Ростовской области: 2025 г. – 111,7 %, 2026 г. – 108,5 %, 2027 г. – 107,5% к уровню предыдущего года. Таким образом, к 2028 году среднемесячная заработная плата вырастет по сравнению с 2022 годом в 2,2 раза и составит 99316,84 руб.

 

3. Фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда по полному кругу организаций по итогам 2024 года составил 5016661,5 тыс. руб., темп роста к 2023 году – 123,6%.

Учитывая вышеизложенное (динамику среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы), ожидаемый в 2025 году фонда оплаты труда составит 5867477,59 тыс. руб. (116,9 % к уровню 2024 года).

В последующие годы ФОТ увеличивается соответственно с увеличением среднемесячной заработной платой и среднесписочной численностью работников.

 

4. НДФЛ.

Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по итогам 2024 года поступил в сумме 635754,99 тыс. руб., что составило 114,0 % к фактическому поступлению налога за 2023 год – 557753,33 тыс. руб. (при росте фонда оплаты труда 118,1%).

В результате, сумма НДФЛ по оценке 2025 года будет расти более низкими темпами по сравнению с ФОТ в связи со снижением суммы прочих доходов по сравнению с 2024 годом, где наблюдался опережающий рост.

При оценке суммы НДФЛ на 2025 год необходимо также учитывать тот факт, что темпы роста налоговых поступлений далее будут снижаться ввиду того, что в первом квартале текущего года были произведены единовременные выплаты в повышенном размере (премии, дивиденды) по итогам 2024 года в ряде промышленных предприятий и сельхозорганизаций.  

В последующие годы сумма НДФЛ увеличивается соответственно с увеличением фонда оплаты труда в целом по Чалтырскому сельскому поселению.

 

VII. Потребительский рынок

 

Оборот розничной торговли за 2024 год сложился в объеме 5500,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах выше на 10,6% уровня 2023.

Стабильная ситуация розничного товарооборота за 2024 г. отмечался как в организованной торговле, так и ярмарочной торговле. Торгующие организации, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), в абсолютном выражении нарастили объемы оборота в товарной массе относительно предыдущего года.

Объем оборота розничной торговли торгующих организаций, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), по итогам 2024 года возрос на 10,8% (в сопоставимых ценах), а доля в структуре оборота заняла 98,1%.

Продажи товаров на ярмарках в 2024 году увеличились на 1,8 % (в сопоставимых ценах) по отношению к январю-декабрю 2023 года. Доля ярмарочной торговли в институциональной структуре общего объема оборота составила 1,9%.

Крупные и средние организации за 2024 год обеспечили 89 % общего объема оборота розничной торговли, что на 0,3 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По итогам января-декабря 2024 года доля субъектов малого предпринимательства, занимающих важное место в насыщении потребительского рынка товарами, составила 9,1 % общего объема оборота розничной торговли (в январе-декабре 2023 года – 8,7%).

– 9,1%

На территории Чалтырского сельского поселения на начало 2025 года осуществляют деятельность около 271 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Общая площадь торговых объектов по району составляет 20872,2 кв.м. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (в расчете кв.м. на 1000 чел.). Торговые сети в числе основных драйверов развития торговли в районе. Наиболее крупные сетевые объекты, это магазины «Магнит», «Пятерочка», «Светофор», «FIXPraise», «Фасоль», «Победа», «Бум», «DNS», «Красное&Белое», «Апекс». Стабильно работают и расширяются торговые объекты местного значения, увеличивается количество нестационарных объектов.

Наиболее доступными и прямыми каналами сбыта продукции мелких и средних товаропроизводителей являются ярмарки, а также формат нестационарных торговых объектов.  В конце 2022 года розничный рынок ООО «Сервис-Р» перешел в другой формат торговли и обратился в Администрацию района с заявлением об аннулировании выданного им разрешения. В настоящее время на территории Чалтырского сельского поселения нет розничных рынков.

По итогам 2024 года, на территории Чалтырского сельского поселения функционировало 5 ярмарочных площадок на 128 мест, 45 нестационарных торговых объектов. Продвижение донских товаров на потребительском рынке, позиционированию их как продукции высокого качества, способствует развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», действующей с 2013 года. На сегодняшний день действующими участниками Системы являются четыре предприятия района, такие как, ОАО «Молзавод «Мясниковский», ООО «Алые паруса», получившие сертификаты более чем на 2000 наименований продовольственной продукции.

Положительная динамика оборота розничной торговли сохранена и по итогам первого квартала 2025 года.

Наиболее крупные объекты ресторанного типа с банкетным залом свыше 150 посадочных мест, это рестораны «Рандеву», «Белый замок», «Ануш», «Арарат», «Антарес», «Golden Yar», «Династия», «Трио», Банкет холл «Урарту», «Империал».

Кафе, закусочные открытого типа с количеством посадочных мест свыше 50, это кафе «Эмират», «Версаль», «Олимп», «Маска», «Афина», «Империал».

В 2024 году существенных изменений сети общественного питания открытой сети не наблюдается. Перечень предприятий, сформированный по группе общепита, откорректирован с учетом предприятий, не осуществляющих свою деятельность.

Большой популярностью среди гостей и жителей Чалтырского сельского поселения пользуются блюда донских армян. В пяти предприятиях общественного питания Чалтырского сельского поселения предлагается национальная кухня.

В 2025 году прогнозируется объем оборота общественно питания выше уровня 2024 года с учетом сложившейся динамики первого квартала и экономической ситуации. По прогнозным данным по итогам 2025 года оборот общественного питания составит 505,2 млн. руб.

 

VIII. Финансы

 

Финансовые показатели отражены по полному кругу предприятий и организаций с использованием индексов-дефляторов, темпов роста по отраслям и сведений, предоставленных основными предприятиями, расположенными на территории Чалтырского сельского поселения.

По итогам 2022 года прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 1302841,4 млн. руб., в том числе по крупным и средним 744735,3 млн. руб. и малым предприятиям 558106,1 млн. руб.

По итогам 2023 года прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 1325664,5 млн. руб., (101,8% от уровня 2022г.) в том числе по крупным и средним предприятиям 671410,0 млн. руб. (90,2% от уровня 2022г.) и по малым предприятиям 654254,5 млн. руб. (117,2% от уровня 2022г.).

По отчетным данным 2024 года в части крупных и средних предприятий и оценочным данным малых предприятий сложилось следующее. Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составит 1446801,8 млн. руб., (109,1% от уровня 2023г.) в том числе по крупным и средним предприятиям 697093,6 млн. руб. (103,8% от уровня 2023г.) и по малым предприятиям 749708,2. руб. (114,6% от уровня 2023г.).

По итогам 2023 и 2024 годов по убыткам крупных и средних предприятий Чалтырского сельского поселения сложилась следующая ситуация.

МУП «Мясниковское ВКХ» сократило убытки на 7,0 млн. руб. (2023 -15 млн. руб., 2024 – 8,0 млн. руб.) Предприятием реализуется план мероприятий по выходу организации на безубыточный уровень, включающий мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, снижению издержек, энергосбережению и повышению энергетической эффективности и др. В соответствии с планом мероприятий планируется сокращение убытков и вывод на безубыточный уровень по итогам 2027 года.

ПОУ МЯСНИКОВСКАЯ АШ РО ДОСААФ РОССИИ РО по итогам 2024 года за счет реализации комплекса мер по выводу на безубыточный уровень, а также пересмотра подхода к оплате за оказанные услуги по обучению вождения, смогла выйти на безубыточный уровень.