Показатели труда по бюджетообразующим предприятиям
| Единица | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка | Прогноз | |||
| Показатели | измере- | 2019г. | янв.-март | 2020г. | янв.-март | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| ния | (утверж.) | 2020г. | (утверж.) | 2021г. | |||||
| Среднесписочная численность | |||||||||
| работников - итого | человек | 1437,00 | 1487,00 | 1473,00 | 1387,00 | 1423,00 | 1447,00 | 1471,00 | 1471,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 102,51 | 93,28 | 96,61 | 101,69 | 101,66 | 100,00 | ||
| в том числе | |||||||||
| ООО "ЧПКПСМ" | человек | 88,00 | 86,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 100,00 | 102,33 | 100,00 | 102,27 | 105,56 | 100,00 | ||
| фл. ООО "ТД "Электротехмонтаж" | человек | 459,00 | 459,00 | 478,00 | 450,00 | 450,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 104,14 | 98,04 | 94,14 | 104,44 | 100,00 | 100,00 | ||
| СПК колхоз С.Г.Шаумяна | человек | 321,00 | 316,00 | 305,00 | 269,00 | 261,00 | 261,00 | 260,00 | 260,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 95,02 | 85,13 | 85,57 | 100,00 | 99,62 | 100,00 | ||
| АО "Колхоз им. Мясникяна" | человек | 219,00 | 209,00 | 201,00 | 195,00 | 203,00 | 205,00 | 225,00 | 225,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 91,78 | 93,30 | 101,00 | 100,99 | 109,76 | 100,00 | ||
| ООО "Нео-трейд" | человек | 350,00 | 417,00 | 401,00 | 385,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 114,57 | 92,33 | 104,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Среднемесячная зарплата (средняя | |||||||||
| по бюджетообразующим предприятиям) | рублей | 194600,4 | 183593,0 | 201992,5 | 182185,5 | 219941,0 | 229223,0 | 238911,0 | 252291,2 |
| Темп к предыдущему году | % | 194600,4 | 103,80 | 99,23 | 108,89 | 104,22 | 104,23 | 105,60 | |
| в том числе | |||||||||
| ООО "ЧПКПСМ" | рублей | 14088,00 | 13628,00 | 14505,00 | 13387,00 | 15151,00 | 15740,00 | 15790,00 | 16670,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 102,96 | 98,23 | 104,45 | 103,89 | 100,32 | 105,57 | ||
| фл. ООО "ТД "Электротехмонтаж" | рублей | 49260,00 | 51360,00 | 42780,00 | 46460,00 | 47250,00 | 47850,00 | 49500,00 | 51150,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 86,85 | 90,46 | 110,45 | 101,27 | 103,45 | 103,33 | ||
| СПК колхоз С.Г.Шаумяна | рублей | 64058,00 | 53972,00 | 71675,00 | 56517,00 | 77409,00 | 83602,00 | 90290,00 | 97513,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 111,89 | 104,72 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | ||
| АО "Колхоз им. Мясникяна" | рублей | 36107,00 | 29657,00 | 37297,00 | 32617,00 | 42600,00 | 44500,00 | 45800,00 | 46800,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 103,30 | 109,98 | 114,22 | 104,46 | 102,92 | 102,18 | ||
| ООО "Нео-трейд" | рублей | 31087,40 | 34976,00 | 35735,50 | 33204,50 | 37531,00 | 37531,00 | 37531,00 | 40158,20 |
| Темп к предыдущему году | % | 114,95 | 94,94 | 105,02 | 100,00 | 100,00 | 107,00 | ||
| Фонд заработной платы - итого | тыс.руб. | 758408,7 | 187754,1 | 784953,5 | 169296,5 | 806974,7 | 847791,3 | 892152,0 | 940969,6 |
| Темп к предыдущему году | % | 103,50 | 90,17 | 102,81 | 105,06 | 105,23 | 105,47 | ||
| в том числе | |||||||||
| ООО "ЧПКПСМ" | тыс.руб. | 14876,93 | 3516,02 | 15317,28 | 3534,17 | 15999,46 | 16999,20 | 18000,60 | 19003,80 |
| Темп к предыдущему году | % | 102,96 | 100,52 | 104,45 | 106,25 | 105,89 | 105,57 | ||
| фл. ООО "ТД "Электротехмонтаж" | тыс.руб. | 271324,08 | 70722,72 | 245386,08 | 62721,00 | 255150,00 | 269874,00 | 279180,00 | 288486,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 90,44 | 88,69 | 103,98 | 105,77 | 103,45 | 103,33 | ||
| СПК колхоз С.Г.Шаумяна | тыс.руб. | 246751,42 | 51165,46 | 262330,50 | 45609,22 | 242444,99 | 261841,46 | 281704,80 | 304240,56 |
| Темп к предыдущему году | % | 106,31 | 89,14 | 92,42 | 108,00 | 107,59 | 108,00 | ||
| АО "Колхоз им. Мясникяна" | тыс.руб. | 94889,20 | 18594,94 | 89960,36 | 19080,95 | 103773,60 | 109470,00 | 123660,00 | 126360,00 |
| Темп к предыдущему году | % | 94,81 | 102,61 | 115,35 | 105,49 | 112,96 | 102,18 | ||
| ООО "Нео-трейд" | тыс.руб. | 130567,08 | 43754,98 | 171959,23 | 38351,20 | 189606,61 | 189606,61 | 189606,61 | 202879,23 |
| Темп к предыдущему году | % | 131,70 | 87,65 | 110,26 | 100,00 | 100,00 | 107,00 | ||
| Таблица 3 | |||||||||
| Показатели труда | |||||||||
| на территории Чалтырского сельского поселения | |||||||||
| Единица | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка | Прогноз | |||
| Показатели | измере- | 2019г. | янв.-март | 2020г. | янв.-март | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| ния | (утверж.) | 2020г. ** | (утверж.) | 2021г. ** | |||||
| Среднесписочная численность | |||||||||
| работников по Чалтырскому сельскому поселению- всего: | человек | 6394,00 | 4653,00 | 6181,00 | 4386,00 | 6009,00 | 6049,00 | 6073,00 | 6087,00 |
| в т.ч. по каждому поселению … | |||||||||
| Чалтырское с.п. | человек | 6394,00 | 4653,00 | 6181,00 | 4386,00 | 6009,00 | 6049,00 | 6073,00 | 6087,00 |
| Среднемесячная зарплата | |||||||||
| в среднем по Чалтырскому сельскому поселению: | рублей | 30983,03 | 34343,00 | 33318,52 | 35967,00 | 35792,57 | 37517,75 | 39515,57 | 41515,70 |
| Темп к предыдущему году | % | 107,54 | 104,73 | 107,43 | 104,82 | 105,33 | 105,06 | ||
| в т.ч. по каждому поселению … | |||||||||
| Чалтырское с.п. | рублей | 30983,03 | 34343,00 | 33318,52 | 35967,00 | 35792,57 | 37517,75 | 39515,57 | 41515,70 |
| Темп к предыдущему году | % | 107,54 | 104,73 | 107,43 | 104,82 | 105,33 | 105,06 | ||
| и т.д. | |||||||||
| Фонд заработной платы | |||||||||
| всего по Чалтырскому сельскому поселению | тыс.руб. | 2377265,82 | 479393,99 | 2471301,30 | 473253,79 | 2580930,81 | 2723338,18 | 2879736,45 | 3032472,96 |
| в т.ч. по каждому поселению … | |||||||||
| Чалтырское с.п. | тыс.руб. | 2377265,82 | 479393,99 | 2471301,30 | 473253,79 | 2580930,81 | 2723338,18 | 2879736,45 | 3032472,96 |
| ** - данные по кругу крупных и средних организаций, без учёта организаций, учитываемых в централизованном порядке на федеральном уровне | |||||||||
| Таблица 2 | |||||||||
| Расчет доходов для определения налогового потенциала | |||||||||
| по налогу на доходы физических лиц (рассчитывается с участием отдела финансов территории) | |||||||||
| Единица | отчет | План | оценка | Прогноз | |||||
| Показатели | измере- | 2020г. | (прогноз) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
| ния | 2021 г.** | ||||||||
| Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет территории | тыс.руб. | 372540,00 | 399349,63 | 399349,03 | 429724,18 | 455321,00 | 475631,40 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | 107,20 | 107,20 | 107,61 | 105,96 | 104,46 | |||
| Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ | тыс.руб. | 2865692,31 | 3071920,23 | 3071915,60 | 3305570,05 | 3502469,80 | 3658703,10 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | 107,20 | 107,20 | 107,61 | 105,96 | 104,46 | |||
| Фонд заработной платы* | тыс.руб. | 2471301,30 | 2526325,69 | 2580930,81 | 2723338,18 | 2879736,45 | 3032472,90 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | 102,23 | 104,44 | 105,52 | 105,74 | 105,30 | |||
| Удельный вес фонда заработной платы в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ | % | 86,24 | 82,24 | 84,02 | 82,39 | 82,22 | 82,88 | ||
| Сумма прочих доходов включающая: денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий, а также все виды прочих доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 208 гл.23 Налогового кодекса РФ ч. 2 | тыс.руб. | 394391,01 | 545594,54 | 490984,79 | 582231,87 | 622733,35 | 626230,20 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | 138,34 | 124,49 | 118,58 | 106,96 | 100,56 | |||
| Удельный вес прочих доходов в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц | % | 13,76 | 17,76 | 15,98 | 17,61 | 17,78 | 17,12 | ||
| *Фонд заработной платы должен соответствовать фонду в таблице 1 и таблице 3 данного раздела | |||||||||
| ** Уточнённый план НДФЛ | |||||||||
| Глава Администрации Чалтырского | |||||||||
| сельского поселения | А.М.Торпуджиян | ||||||||
| исполнитель А.А.Хатламаджиян 2-15-30 | |||||||||
27.10.2021, 543 просмотра.
