N

п/п

Наименование

мероприятия *

Ответственный

исполнитель *

Сроки

исполнения

Финансовая оценка *

на 2017 год (тыс. рублей)

Полученный

финансовый эффект

за 2017 год (тыс. рублей)

Полученный

результат **

Примечание ***

план *

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная служба

1.1.

Проведение анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов

Администрация Чалтырского сельского поселения

2017

2017

-

-

В результате проведенного анализа, дублирующих функций органов местного самоуправления нет

1.2.

Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

Администрация Чалтырского сельского поселения

2017

2017

-

-

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления  соблюден в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области

2

Оптимизация бюджетной сети

2.1.

Не превышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности культуры в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году (в соответствии с постановлениями Администрации Чалтырского сельского поселения от 02.10.2013 № 261 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Чалтырском сельском поселении»)

МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»

2017

2017

10070,0

10066,2

Среднемесячный доход от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году не превышает.

2.2.

Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами»

МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения»

2017

2017

53

53

Численность работников отдельных категорий бюджетной сферы соответствует  утвержденным «дорожным картам».

2.3.

Анализ штатных расписаний муниципальных казенных учреждений Чалтырского сельского поселения, в случае необходимости, сокращение штатной численности

главные распорядители средств бюджета сельского поселения, имеющие подведомственные муниципальные казенные учреждения Чалтырского сельского поселения

2017

2017

В результате проведенного анализа штатного расписания муниципального казенного учреждения Чалтырского сельского поселения, сокращения штатной численности не требуется.

2.4.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг по бюджетным учреждениям)

главные распорядители средств бюджета сельского поселения, имеющие подведомственные муниципальные казенные учреждения Чалтырского сельского поселения

2017

2017

325

325

Объем и качество предоставляемых муниципальных услуг по бюджетному учреждению удовлетворителены.

3

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

3.1.

Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципальных контрактов

главные распорядители средств бюджета сельского поселения; муниципальные учреждения Чалтырского сельского поселения

2017

2017

0,0

5,9

Предъявленные претензии удовлетворены в досудебном порядке.

3.2.

Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики

главные распорядители средств бюджета сельского поселения; муниципальные учреждения Чалтырского сельского поселения

2017

2017

0,0

9352,4

Экономия бюджетных средств.

4

Оптимизация мер социальной поддержки

4.1.

Недопущение роста размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления выше темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов местного самоуправления

Администрация Чалтырского сельского поселения

2017

2017

120,0

114,8

Размер доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления не превысил  темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями.

5

Оптимизация инвестиционных расходов

5.1.

Анализ причин перераспределения средств бюджета Чалтырского сельского поселения, предусмотренных на реализацию бюджетных инвестиций

Администрация Чалтырского сельского поселения

2017

2017

6

Планирование бюджета сельского поселения

6.1.

Планирование бюджета Чалтырского сельского поселения в рамках муниципальных программ Чалтырского сельского поселения

главные распорядители средств бюджета сельского поселения

2017

2017

64512,0

56938,3

В 2017 году действовало 8 муниципальных программ на сумму 56938,3 т. р., что составляет 77,6% от общей суммы расходов бюджета поселения.

7

Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

7.1.

Повышение эффективности организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств

главные распорядители средств бюджета сельского поселения

2017

2017

-

-

Полномочия по ведению финансового контроля переданы в район. По итогам проверки составляется заключение и подписывается акт.

8

Меры по сокращению муниципального долга

8.1.

Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга

сектор экономики и финансов

2017

2017

-

-

-